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2022年萍乡市广播电视发射台部门预算

发布时间: 2022-03-29 14:00:01 作者: 来源:  
 

2022年萍乡市广播电视发射台部门预算

第一部分 发射台部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 发射台部门2022年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、重点项目绩效目标表

第三部分 2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 萍乡市广播电视发射台部门概况

一、部门主要职责

(一)严格按照广电总局和省厅技术标准和规范,转播中央、省、市四套调频广播和中央、省、市十四套无线数字电视节目的发射任务。

(二) 负责凤形山发射台站的管理和维护。

(三) 负责长丰山发射台站的管理和维护。

(四) 负责总局、省监管中心广播电视监测网的管理和维护。

(五)承办萍乡市新闻传媒中心(传媒集团)交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

萍乡市广播电视发射台是萍乡市新闻传媒中心(传媒集团)下属二级预算单位,定编9人;财政负担在职编内人员4人,退休人员1人。

第二部分萍乡市广播电视发射台部门

2022年部门预算表

(详见附表)

2022年发射台预算公开表.xls



第三部分 萍乡市广播电视发射台部门

2022年部门预算情况说明

(一)关于2022年收支总表的情况说明

发射台部门2022年收支总预算149.3万元,其中:财政拨款收入57.3万元,较上年预算安排减少11.12万元。主要原因是上年安排了奖金,本年无此项预算。

(二)关于2022年收入总表的情况说明

发射台部门2022年收入预算149.3万元,比上年增加80.88万元,主要原因是增加了其他收入

其中:上年结转0万元,占0%,主要是纳入预算一体化后无结余结转资金;一般公共预算拨款57.3万元,占38.38%,比上年减少11.12万元,主要原因是上年安排了人员奖金;政府性基金预算拨款0万元,占0%,与上年持平;其他收入92万元,占61.62%,上年增加92万元。

(三)关于发射台部门2022年支出总表的情况说明

发射台部门2022年支出预算149.3万元,比上年增加80.88万元,主要原因是年安排了政府采购项目年无此项预算。其中:

按支出项目类别划分:基本支出39.3万元,较上年预算安排减少14.12万元;其中:工资福利支出37.92万元,商品和服务支出1.24万元,对个人和家庭的补助0.14万元,资本性支出0万元。项目支出110万元,较上年预算安排增加95万元;其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出18万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出92万元,对企业补助0万元。项目支出增加的主要原因是增加了政府采购费用。

按支出功能科目划分:时时彩计划软件时时彩计划软件体育与传媒支出138.46万元,与上年预算增加81.99万元;时时彩平台哪个好保障和就业支出4.63万元,较上年预算安排减少1.22万元;卫生后一固定三码支出2.94万元,较上年预算安排减少0.06万元;住房保障支出3.27万元,较上年预算安排增加0.05万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出37.92万元,较上年预算安排减少12.83万元;商品和服务支出19.24万元,较上年预算安排增加3万元;对个人和家庭的补助1.43万元,较上年预算安排减少1.29万元,主要原因是上年安排了离退休人员政府性补助;资本性支出92万元,较上年预算安排增加92万元,主要原因是增加了设备采购费用;对企业补助0万元,与上年预算安排持平。

(四)关于发射台部门2022年财政拨款收支总表的情况说明

发射台部门2022年财政拨款收支总预算为57.3万元较上年预算安排减少11.12万元;收入包括:一般公共预算当年拨款收入57.3万元,政府性基金预算当年拨款收入0万元。

按支出项目类别划分:基本支出39.3万元,较上年预算安排减少14.12万元;其中:工资福利支出37.92万元,商品和服务支出1.24万元,对个人和家庭的补助0.14万元,资本性支出0万元。项目支出18万元,较上年预算安排增加3万元;其中:商品和服务支出18万元,资本性支出0万元。

(五)关于发射台部门2022年一般公共预算支出表的情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

发射台部门2022年一般公共预算当年拨款57.3万元,比2021年减少11.12万元,降低16.25%。主要原因是上年预算安排了人员奖金。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

发射台部门2022年时时彩计划软件时时彩计划软件体育与传媒支出46.46元,占81.08%;时时彩平台哪个好保障和就业支出4.63万元,占8.08%;卫生后一固定三码支出2.94万元,占5.13%;住房保障支出3.27万元,占5.71%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1)时时彩计划软件时时彩计划软件体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播电视事物(项)2022年预算数为46.46万元,比2021年减少10.01万元,降低17.73%,主要是上年预算安排了人员奖金。

2)时时彩平台哪个好保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2022年预算数为0.14万元,比2021年减少1.29万元,降低90.21%,主要是上年预算安排了离退休人员政府性补助资金。

3)时时彩平台哪个好保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为4.49万元,比2021年减少0.07万元,减少1.58%。

4)卫生后一固定三码支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为1.96万元,比2021年增加0.04万元,增长2.08%。

5)卫生后一固定三码支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2022年预算数为0.98万元,比2021年增加0.02万元,增长2.08%。

6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为3.27万元,比2021年增加0.05万元。

(六)关于发射台部门2022年一般公共预算基本支出表的情况说明

发射台部门2022年一般公共预算基本支出39.3万元,其中:

工资福利支出37.92万元,较上年预算安排减少12.83万元,主要是上年预算安排了奖励性工资;商品和服务支出1.24万元,与上年预算安排持平;对个人和家庭的补助0.14万元,较上年预算安排减少1.29万元,主要是上年预算安排离退休人员政府性补助。

(七)关于发射台部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表的情况说明

发射台部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算为3.8万元,与上年预算安排持平。其中:

因公出国(境)费0万,比上年减少0万元,主要原因是本年预算未安排因公出国(境)费。

公务用车购置及运行费0万元,与上年预算安排持平。

其中:公务用车购置费0万元,与上年预算安排持平。

公务用车运行费3万元,与上年预算安排持平。

公务接待费0.8万元,与上年预算安排持平。

(八)关于发射台部门2022年政府性基金预算支出表的情况说明

本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(九)关于发射台部门2022年国有资本经营预算支出表的情况说明

本部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

发射台部门2022年机关运行经费1.24万元,上年预算安排持平。

2.政府采购情况

发射台部门2022年政府采购预算总额92万元,其中,政府采购货物预算92万元;政府采购工程预算0万元;政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占用使用情况

截至2021年10月31日,本部门共有公务用车1辆,其中:主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备2台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。   

2022年一般公共预算未安排购置车辆,未安排购置单位价值50万元以上的通用设备及单位价值100万元以上的专用设备。

4.预算绩效目标情况说明

(一)按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,纳入2022年发射台部门整体支出绩效目标149.3万元,其中:基本支出39.3万元,项目支出110万元。全部实行整体支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款57.3万元。

(二)2022年发射台部门项目支出绩效目标3个,项目

资金总额110万元,分别是:边远地区工作经费及设备维护费项目15万元,广播电视安全播出保障经费项目3万元,政府采购支出项目92万元,全部实行项目支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款18万元。

(三)重点项目情况说明

项目名称:萍乡市广播电视发射台边远地区作业工作经费及设备维护费项目

 1)项目概述

维护好发射台广播电视设备,保障中央广播电视节目的安全播出。

  2)立项依据

财政补助

  3)实施主体

萍乡市新闻传媒中心下属单位萍乡市广播电视发射台。

  4)实施方案

维护好发射台广播电视设备,保障中央广播电视节目的安全播出。

5)实施周期

20221月至12月截止。

6)年度预算安排

全年预算安排15万元。

7)绩效目标和指标

1、绩效目标:目标1:推进时时彩平台哪个好主义新农村建设,巩固和完善农村广播电视基础设施建设,提高农村广播电视无线覆盖水平,逐步消除“盲区”,增加收听收看广播电视节目套数,提高收听收看广播电视节目质量,丰富服务“三农”的广播电视节目内容,宣传党和国家的方针政策,传播先进时时彩计划软件,普及科技知识,提高农民群众的思想道德和科学时时彩计划软件素质。     目标2:维护好发射台广播电视设备,保障中央广播电视节目的安全播出。

 

2、绩效指标:

1)数量指标:满功率度>=90%。

2)质量指标:发射机及附属设备完好率>=90%;满调制度90%。

3)时效指标:满时间度>=95%。

4)成本指标:运行、维护费支出率>=100%。

5)时时彩平台哪个好效益:群众免费收听收看率>=100%。

6)可持续影响指标:广播电视节目覆盖率>=99%。

7)服务对象满意度指标:群众免费收听收看满意

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(五)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(六)其他收入:指除上述一般公共预算财政拨款收入,事业收入、事业单位经营收入等以外的收入,主要是存款利息收入等。

(七)上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(八)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途 继续使用的资金。

二、支出科目

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任 务或事业发展目标所发生的支出。

(三)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动 及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

四、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


编辑: 江雅雯

 
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