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2022年萍乡市新闻传媒中心部门预算

发布时间: 2022-03-29 13:58:55 作者: 来源:  
 

2022年萍乡市新闻传媒中心部门预算

 

第一部分 市新闻传媒中心部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 市新闻传媒中心部门2022年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、重点项目绩效目标表

第三部分 2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 萍乡市新闻传媒中心部门概况

一、部门主要职责

(一)负责宣传贯彻党的路线、方针、政策,把握正确的舆论导向;

(二)负责宣传贯彻省委、省政府和市委、市政府的重大决策部署,服务萍乡经济时时彩平台哪个好发展;

(三)负责市级层面媒体融合的规划、实施,建设发展新型主流媒体,推进数字化、移动化传播;

(四)负责市级主要报纸的采编出版和市级电视频道、广播频率的采编播出;

(五)做好对外新闻宣传工作,精彩讲好萍乡故事;

(六)负责完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共3个,包括:萍乡市新闻传媒中心和2个所属二级预算单位:萍乡805台,萍乡市广播电视发射台。

本部门内设科室23个职能部门:

1. 行政管理板块4个:办公室、党群部、人力资源部、财务审计部;

2. 全媒体采集板块9个:总编办(指挥调度中心)、节目管理部、全媒体评论部、时政时时彩平台部、对外报道部、新视觉部、时时彩平台哪个好民企部、地方部、后一固定三码部;

3. 全媒体变法板块6个:数字传媒事业部(萍乡手机台、“萍乡发布”微博、微信公众号)、萍乡日报编辑部、专副刊编辑部、新闻综合频道事业部、公共频道和科教频道事业部、广播事业部;

4. 保障板块4个:科技装备部、技术播出部、网络事业部、后勤服务部。

编制人数小计112人,其中:行政编制人数0,参照公务员管理的事业编制人数0,全部补助事业编制人数112人。实有人数小计194人,其中:在职人数小计114人,行政在职人数0,参照公务员管理的事业单位在职人数0,全部补助事业在职人数114人。离休人数小计0,退休人数小计79人,遗属人数1人。

第二部分萍乡市新闻传媒中心部门

2022年部门预算表

(详见附表)

2022年萍乡市部门预算公开表(新闻传媒中心).xls


第三部分 萍乡市新闻传媒中心部门

2022年部门预算情况说明

(一)关于2022年收支总表的情况说明

市新闻传媒中心部门所有收入和支出均纳入部门预算管理,市新闻传媒中心部门2022年收支总预算1859.27万元。较上年预算安排减少22.01万元。主要原因是上年安排了奖金,本年无此项预算。

(二)关于2022年收入总表的情况说明

市新闻传媒中心部门2022年收入预算1859.27万元,比上年减少22.01万元,主要原因是上年安排了人员奖金。

其中:上年结转0万元,占0%,比上年减少10.97万,主要是纳入预算一体化后无结余结转资金;一般公共预算拨款1272.27万元,占68.43%,比上年减少598.04万元,主要原因是上年安排了人员奖金;政府性基金预算拨款0万元,占0%,与上年持平;事业收入0万元,占0%,与上年持平;其他收入587万元,占31.57%,比上年增加587万元,主要原因是本年安排了政府采购预算支出。

(三)关于市新闻传媒中心部门2022年支出总表的情况说明

市新闻传媒中心部门2022年支出预算1859.27万元,比上年减少22.01万元,主要原因是上年安排了人员奖金,本年无此项预算。其中:

按支出项目类别划分:基本支出1230.27万元,较上年预算安排减少636.01万元;其中:工资福利支出1176.52万元,商品和服务支出45.35万元,对个人和家庭的补助8.40万元,资本性支出0万元。项目支出629万元,较上年预算安排增加614万元;其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出42万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出587万元,对企业补助0万元。项目支出增加的主要原因是增加了政府采购网上商城运营及维护费用。

按支出功能科目划分:时时彩计划软件时时彩计划软件体育与传媒支出1497.45万元,较上年预算安排增加106.18万元;后一固定三码支出0万元,与上年预算安排持平;科学技术支出0万元,与上年预算安排持平;时时彩平台哪个好保障和就业支出144.02万元,较上年预算安排减少123.44万元;卫生后一固定三码支出119.39万元,较上年预算安排增加0.64万元;农林水支出0万元,与上年预算安排持平;住房保障支出98.41万元,较上年预算安排减少5.39万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出1176.52万元,较上年预算安排减少504.06万元;商品和服务支出87.35万元,较上年预算安排增加11.07万元;对个人和家庭的补助8.40万元,较上年预算安排减少112.02万元,主要原因是上年安排了离退休人员政府性补助;资本性支出587万元,较上年预算安排增加587万元,主要原因是政府采购网上商城运营及维护费用;对企业补助0万元,与上年预算安排持平。

(四)关于市新闻传媒中心部门2022年财政拨款收支总表的情况说明

市新闻传媒中心部门2022年财政拨款收支总预算为1272.27万元。较上年预算安排减少598.04万元;收入包括:一般公共预算当年拨款收入1272.27万元,政府性基金预算当年拨款收入0万元。

按支出项目类别划分:基本支出1230.27万元,较上年预算安排减少636.01万元;其中:工资福利支出1176.52万元,商品和服务支出45.35万元,对个人和家庭的补助8.40万元,资本性支出0万元。项目支出42万元,较上年预算安排增加27万元;其中:商品和服务支出42万元,资本性支出0万元。

(五)关于市新闻传媒中心部门2022年一般公共预算支出表的情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市新闻传媒中心部门2022年一般公共预算当年拨款1272.27万元,比2021年减少598.04万元,降低31.98%。主要原因是上年预算安排了人员奖金。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

市新闻传媒中心部门2022年时时彩计划软件时时彩计划软件体育与传媒支出910.45万元,占71.56%;时时彩平台哪个好保障和就业支出144.02万元,占11.32%;卫生后一固定三码支出119.39万元,占9.38%;住房保障支出98.41万元,占7.73%

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1)时时彩计划软件时时彩计划软件体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播电视事务(项)2022年预算数为910.45万元,比2021年减少469.85万元,降低34.04%,主要是上年预算安排了人员奖金。

2)时时彩平台哪个好保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2022年预算数为8.40万元,比2021年减少115万元,降低93.19%,主要是上年预算安排了离退休人员生活补助。

3)时时彩平台哪个好保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为135.62万元,比2021年降低7.42万元,下降5.19%,主要是有人员退休。

4)卫生后一固定三码支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为79.59万元,比2021年增加0.42万元,增长0.53%,主要是财政补助标准提高。

5)卫生后一固定三码支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2022年预算数为39.80万元,比2021年增加0.22万元,增长0.56%,主要是财政补助标准提高。

6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为98.41万元,比2021年减少5.39万元,下降5.19%,主要是人员变动导致。

(六)关于市新闻传媒中心部门2022年一般公共预算基本支出表的情况说明

市新闻传媒中心部门2022年一般公共预算基本支出1230.27万元,其中:

工资福利支出1176.52万元,较上年预算安排减少504.06万元,主要是上年预算安排了奖励性工资;商品和服务支出45.35万元,较上年预算安排减少4.96万元,主要是减少了电费、领导电话费支出;对个人和家庭的补助8.4万元,较上年预算安排减少116.02万元,主要是上年预算安排离退休人员政府性补助。

(七)关于市新闻传媒中心部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表的情况说明

市新闻传媒中心部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算为13.92万元,比2021年预算增加9.77万元,主要是增加了公务接待费和公务用车运行维护费预算。其中:

因公出国(境)费0万,与上年持平,主要原因是本年预算未安排因公出国(境)费。

公务用车购置及运行费7.62万元,比上年增加4.62万元,主要原因是单位改革后公车运行费用增加。

其中:公务用车购置费0万元,与上年持平,主要原因是公车改革后单位未保有公车。

公务用车运行费7.62万元,比上年增加4.62万元,主要原因是单位改革后公车运行费用增加。

公务接待费6.3万元,比上年增加5.15万元,主要原因是预算增加了绩效评价等项目的公务接待。

(八)关于市新闻传媒中心部门2022年政府性基金预算支出表的情况说明

本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(九)关于市新闻传媒中心部门2022年国有资本经营预算支出表的情况说明

本部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

市新闻传媒中心部门2022年机关运行经费45.35万元,比上年预算减少4.96万元,降低9.86%,主要原因是加强管理、厉行节约,减少了办公费等公用支出。

2.政府采购情况

市新闻传媒中心部门2022年政府采购预算总额587万元,其中,政府采购货物预算537万元;政府采购工程预算50万元;政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占用使用情况

截至20211031日,本部门共有公务用车20辆,其中:主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车5辆,离退休干部用车0辆,其他按照规定配备的公务用车15辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。   

2022年一般公共预算未安排购置车辆,未安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套)及单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

4.预算绩效目标情况说明

(一)按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,纳入2022年市新闻传媒中心部门整体支出绩效目标1859.27万元,其中:基本支出1230.27万元,项目支出629万元。全部实行整体支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款1272.27万元。

(二)2022年市新闻传媒中心部门项目支出绩效目标4个,项目资金总额629万元,分别是:广电演播厅设施购置及维护经费项目20万元,边远地区工作经费及设备维护费项目15万元,广播安全播出保障经费项目7万元,政府采购网上商城运营项目587万元,全部实行项目支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款42万元,其他收入587万元。

(三)重点项目情况说明

项目名称:萍乡市广播电视发射台边远地区作业工作经费项目

1)项目概述:维护好发射台广播电视设备,保障中央广播电视节目的安全播出。

2)立项依据:财政补助

3)实施主体:萍乡市新闻传媒中心下属单位萍乡市广播电视发射台。

4)实施方案:维护好发射台广播电视设备,保障中央广播电视节目的安全播出。

5)实施周期:20221月至12月截止。

6)年度预算安排:2022年度预算工作经费15万元。

7)绩效目标和指标

①绩效目标:

目标1:推进时时彩平台哪个好主义新农村建设,巩固和完善农村广播电视基础设施建设,提高农村广播电视无线覆盖水平,逐步消除“盲区”,增加收听收看广播电视节目套数,提高收听收看广播电视节目质量,丰富服务“三农”的广播电视节目内容,宣传党和国家的方针政策,传播先进时时彩计划软件,普及科技知识,提高农民群众的思想道德和科学时时彩计划软件素质。    

目标2:维护好发射台广播电视设备,保障中央广播电视节目的安全播出。

②绩效指标:

1)数量指标:满功率度>=90%

2)质量指标:发射机及附属设备完好率>=90%;满调制度90%

3)时效指标:满时间度>=95%

4)成本指标:运行、维护费支出率>=100%

5)时时彩平台哪个好效益:群众免费收听收看率>=100%

6)可持续影响指标:广播电视节目覆盖率>=99%

7)服务对象满意度指标:群众免费收听收看满意率>=90% 

 

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(五)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(六)其他收入:指除上述一般公共预算财政拨款收入,事业收入、事业单位经营收入等以外的收入,主要是存款利息收入等。

(七)上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(八)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途 继续使用的资金。

二、支出科目

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任 务或事业发展目标所发生的支出。

(三)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动 及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

四、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


编辑: 江雅雯

 
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