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2022年805台部门预算

发布时间: 2022-03-29 13:56:11 作者: 来源:  
 

2022年805台部门预算

第一部分805台部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 805台部门2022年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、重点项目绩效目标表

第三部分 2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 805台部门概况

一、部门主要职责

1、基本职能:

播映电视节目,广播新闻和其他信息,促进时时彩平台哪个好经济时时彩计划软件发展。电视节目制作,播出与转播,新闻广播,后一固定三码广播,文艺广播,资讯服务。

2、执行情况及完成情况

能严格按照各项管理制度执行,整个运行情况良好。

3、绩效目标及完成情况

较好地完成了全年重点工作绩效考核目标任务,多项工作完成情况较佳。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个,萍乡805台。。

本部门内设科室(办公室)2个,分别为办公室、技术部。

本部门2019年年末编制人数11人,其中行政编制0人,事业编制11人;年末实有人数7人,其中在职人员7人,离休人员0人,退休人员9人。

第二部分805台部门

2022年部门预算表

(详见附表)

2022年市县部门预算公开表(805台).xlsx


第三部分 805台部门

2022年部门预算情况说明

(一)关于2022年收支总表的情况说明

805台部门所有收入和支出均纳入部门预算管理,805台部门2022年收支总预算168.82万元。较上年预算安排增加63.21万元。主要原因是本年增加政府采购,上年无此项预算。

(二)关于2022年收入总表的情况说明

805台部门2022年收入预算168.82万元,比上年增加63.21万元,主要原因是本年增加政府采购,上年无此项预算。

其中:上年结转0万元,占0%,比上年减少2万,主要是纳入预算一体化后无结余结转资金;一般公共预算拨款73.82万元,占43.73%,比上年减少31.79万元,主要原因是上年安排了人员奖金;其他拨款95万元,占56.27%,主要原因是本年增加其他收入,政府性基金预算拨款0万元,占0%,与上年持平;事业收入0万元,占0%,与上年持平。

(三)关于805台部门2022年支出总表的情况说明

805台部门2022年支出预算168.82万元,比上年增加63.21万元,主要原因是本年增加政府采购,上年无此项预算。其中:

按支出项目类别划分:基本支出69.82万元,较上年预算安排减少35.79万元;其中:工资福利支出67.47万元,商品和服务支出2.17万元,对个人和家庭的补助0.18万元,资本性支出0万元。项目支出99万元,较上年预算安排增加99万元;其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出4万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出95万元,对企业补助0万元。项目支出增加的主要原因是增加了政府采购费用。

按支出功能科目划分:时时彩计划软件时时彩计划软件体育与传媒支出73.82万元,较上年预算安排减少31.79万元; 时时彩计划软件时时彩计划软件体育与传媒支出51.82万元,较上年预算安排减少19.75万元;时时彩平台哪个好保障和就业支出7.71万元,较上年预算安排减少12.53万元;卫生后一固定三码支出8.81万元,较上年预算安排增加0.4万元;住房保障支出5.48万元,较上年预算安排增加0.09万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出67.7万元,较上年预算安排减少21.14万元;商品和服务支出2.17万元,较上年预算安排减少2万元;对个人和家庭的补助0.18万元,较上年预算安排减少12.65万元,主要原因是上年安排了离退休人员政府性补助;资本性支出95万元,较上年预算安排增加95万元,主要原因是办公楼搬迁需购置部分办公设备;对企业补助0万元,与上年预算安排持平。

(四)关于805台部门2022年财政拨款收支总表的情况说明

805台部门2022年财政拨款收支总预算为168.82万元。较上年预算安排减少63.01万元;收入包括:一般公共预算当年拨款收入73.82万元,其他收入95万元,政府性基金预算当年拨款收入0万元。

按支出项目类别划分:基本支出69.82万元,较上年预算安排减少31.79万元;其中:工资福利支出67.47万元,商品和服务支出2.17万元,对个人和家庭的补助0.18万元,资本性支出0万元。项目支出99万元,较上年预算安排增加99万元;其中:商品和服务支出4万元,资本性支出95万元。

(五)关于805台部门2022年一般公共预算支出表的情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

805台部门2022年一般公共预算当年拨款73.82万元,比2021年减少29.79万元,降低28.75%。主要原因是上年预算安排了人员奖金。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

805台部门2022年时时彩计划软件时时彩计划软件体育与传媒支出51.82万元,占70.2%;时时彩平台哪个好保障和就业支出 7.71万元,占10.45%;卫生后一固定三码支出8.81万元,占11.93%;住房保障支出5.48万元,占7.42%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1)时时彩计划软件时时彩计划软件体育与传媒支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2022年预算数为51.82万元,比2021年减少17.75万元,降低25.51%,主要是上年预算安排了人员奖金。

2)时时彩平台哪个好保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2022年预算数为0.18万元,比2021年减少12.65万元,降低98.60%,主要是上年预算安排了离退休人员政府性补助资金。

3)时时彩平台哪个好保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为7.53万元,比2021年增加0.12万元,增长1.62%,主要是缴费基数正常增长。

4)卫生后一固定三码支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算数为5.87万元,比2021年增加0.26万元,增长4.63%,主要是财政补助标准提高。

5)卫生后一固定三码支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2022年预算数为2.94万元,比2021年增加0.14万元,增长5%,主要是财政补助标准提高。

6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为5.48万元,比2021年增加0.09万元,主要是人员变动导致。

(六)关于805台部门2022年一般公共预算基本支出表的情况说明

805台部门2022年一般公共预算基本支出69.82万元,其中:

工资福利支出67.47万元,较上年预算安排减少21.14万元,主要是上年预算安排了奖励性工资;商品和服务支出2.17万元,较上年预算安排减少0万元,持平;对个人和家庭的补助0.18万元,较上年预算安排减少12.65万元,主要是上年预算安排离退休人员政府性补助。

(七)关于805台部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表的情况说明

805台部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算为2万元,比2021年预算增加2万元,主要是增加了公务接待费、公务用车运行维护费预算。其中:

因公出国(境)费0万,与上年持平,主要原因是本年预算未安排因公出国(境)费。

公务用车购置及运行费0万元,与上年持平,主要原因是公车改革后单位未保有公车。

其中:公务用车购置费0万元,与上年持平,主要原因是公车改革后单位未保有公车。

公务用车运行费1.5万元,比上年增加1.5万元,主要原因是增加公车运行费。

公务接待费0.5万元,比上年增加0.5万元,主要原因是预算增加了绩效评价等项目的公务接待。

(八)关于805台部门2022年政府性基金预算支出表的情况说明

本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(九)关于805台部门2022年国有资本经营预算支出表的情况说明

本部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

805台部门2022年机关运行经费2.17万元,比上年预算减少0万元,与上年持平,主要原因是加强管理、厉行节约,减少了办公费等公用支出。

2.政府采购情况

805台部门2022年政府采购预算总额95万元,其中,政府采购货物预算95万元;政府采购工程预算0万元;政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占用使用情况

截至2021年10月31日,本部门共有公务用车1辆,其中:主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。   

2022年一般公共预算未安排购置车辆,未安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套)及单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

4.预算绩效目标情况说明

(一)按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,纳入2022年805台部门整体支出绩效目标168.82万元,其中:基本支出69.82万元,项目支出99万元。全部实行整体支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款168.82万元。

(二)2022年805台部门项目支出绩效目标2个,项目

资金总额99万元,分别是:广播安全播出经费项目4万元,政府采购网上商城运营项目95万元,全部实行项目支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款99万元。

(三)重点项目情况说明

项目名称:广播安全播出经费

1)项目概述:维护好八0五台广播设备,保障中央广播节目的安全播出。

2)立项依据:政府补助。

3)实施主体:萍乡市805台。

4)实施方案:维护好八0五台广播设备,保障中央广播节目的安全播出。

5)实施周期:2021.12-2022.12。

6)年度预算安排:广播安全播出经费项目4万元。

7)绩效目标和指标

时效指标:满时间度>=95%

成本指标:运行、维护支出率>=100%

时时彩平台哪个好效益:群众免费收听率>=100%

可持影响指标:广播电视节目覆盖率>=100%。

满意度指标:群众年费收听满意>=100%。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(五)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(六)其他收入:指除上述一般公共预算财政拨款收入,事业收入、事业单位经营收入等以外的收入,主要是存款利息收入等。

(七)上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(八)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途 继续使用的资金。

二、支出科目

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任 务或事业发展目标所发生的支出。

(三)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动 及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

四、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


编辑: 江雅雯

 
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