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萍乡市广播电视台(萍乡市广播电影电视发展中心)2020年度部门决算

发布时间: 2021-09-08 14:00:32 作者: 来源:  
 

萍乡市广播电视台(萍乡市广播电影电视发展中心)2020年度部门决算

 

目    录

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分 萍乡市广播电视台(萍乡市广播电影电视发展中心)概况

 

 一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省有关广播电影电视和信息网络视听节目服务的法律法规、规章和相关技术标准,指导和推进全市广播电影电视领域体制机制改革。

(二)组织推进全市广播电影电视领域的公共服务,组织实施全市广播电影电视重大工程,指导、协调全市广播电影电视重点基础设施建设。

(三)制定全市广播电影电视事业、产业发展规划,指导、协调全市广播电影电视事业、产业发展,管理全市重大广播电影电视活动。

(四)负责全市广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的管理、指导、管理全市广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目并审查其内容和质量,负责广播电影电视节目的进口和收录管理。

(五)指导全市广播电影电视和信息网络视听节目服务的科技工作,指导、管理全市广播电影电视节目传输、监测和安全播出。

(六)直接领导萍乡人民广播电台、萍乡电视台、对其宣传、发展、传输、覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。

(七)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个,包括萍乡市广播电影电视发展中心(本级),萍乡805台,萍乡市广播电视发射台。

本部门2019年年末编制人数112人,其中行政编制0人,事业编制112人;年末实有人数145人,其中在职人员86人,离休人员0人,退休人员59人;年末学生人数0人。

 

第二部分  2020年度部门决算表

 

附:萍乡市广播电视台(萍乡市广播电影电视发展中心)2020年部门决算表(十张表)

广电发展中心-2020年度部门决算表.xlsx


第三部分  2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1799.53万元。与2019年度相比,收、支总计各增加80.39万元,增加4.68%,主要是:本年有在职人员死亡抚恤拨款增加。

二、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计1799.53万元,其中年初结转和结余 113.82万元,较2019年减少19.47万元,减少14.6%;本年收入合计 1685.7万元,较2019年增加99.96万元,增长6.31%,主要原因是:本年有在职人员死亡抚恤拨款增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1575.28万元,占93.45 %;其他收入 110.42万元,占6.55%

三、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计1799.53万元,其中本年支出合计 1448.7万元,较2019年减少109.36万元,减少7.02%,主要原因是:本年设备购置减少;年末结转和结余350.83万元,较2019年增加189.75万元,增长 117.8 %,主要原因是:本年无线覆盖资金及设备购置资金有结余。

本年支出的具体构成为:基本支出 1448.7万元,占 100 %

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1683.14万元。与2019年度相比,财政拨款收、支总计各增加99.41万元,增长6.28%,主要是本年有在职人员死亡抚恤拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1260.29万元,占本年支出合计的86.99%,与2019年相比,财政拨款支出减少92.55万元,下降6.84%,主要是其他时时彩计划软件时时彩计划软件体育与传媒支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出主要用于以下方面:时时彩计划软件时时彩计划软件体育与传媒支出977.94万元,占77.6%;时时彩平台哪个好保障和就业支出126.15万元,占10.01%;卫生后一固定三码支出84.28万元,占6.69%;住房保障支出71.92万元,占5.7%

(三)财政拨款支出决算具体情况

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为936.21  万元,决算数为1260.29万元,完成年初预算的134.62%。,与年初预算安排数的差额主要是长丰台设施改造费用增加。其中:

1.时时彩计划软件体育与传媒支出207(类)广播电视08(款)行政运行、广播、电视、其他广播电视支出01040599(项)

年初预算数为 680.8万元,决算数为 977.94万元,完成年初预算的 143.65 %,增加部分主要原因是:长丰台设施改造费用增加。

2.时时彩平台哪个好保障和就业支出208(类)05(款)020506(项)

年初预算数为121.84万元,决算数为126.15万元,完成年初预算数的103.54%,增加部分主要原因是:有在职人员死亡一次性抚恤金支出增加。

3.医疗卫生与计划生育支出210(类)11(款)0203(项)

年初预算数为61.65万元,决算数为84.28万元,完成预算数的136.71%,增加部分主要原因是:年中追加了公务员医疗补助。

4.住房保障支出221(类)02(款)01(项)

年初预算数为71.92万元,决算数为71.92万元,完成预算数的100%,与预算数无差额。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1260.29 万元,其中:

(一)工资福利支出 889.99万元,较2019年减少100.97万元,减少10.19 %,主要原因是:在职人员死亡。

(二)商品和服务支出306.48万元,较2019年增加68.57 万元,增长28.83%,主要原因是:长丰台设施改造费用增加。

(三)对个人和家庭补助支出35.18万元,较2019年增加5.01万元,增长16.61%,主要原因是:有在职人员死亡一次性抚恤金支出增加。

(四)资本性支出 28.64万元,较2019年减少65.16万元,下降69.47%,主要原因是:本年度设备购置费支出减少。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 12.75万元,决算数为6.03万元,完成预算的 47.3 %,决算数较2019年增加1.34万元,增加28.58%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为万元,决算数为 0 万元,决算数较2019年无变化。

(二)公务接待费支出年初预算数为2.25 万元,决算数为0.9万元,完成预算的40.00 %,决算数较2019年减少0.02 万元。决算数较年初预算数减少的主要原因是:厉行节约,严格控制费用开支。全年国内公务接待23批,累计接待145人次,其中外事接待0批,累计接待0人次。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 10.5万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,决算数较无变化,全年无购置公务用车。公务用车运行维护费支出年初预算数为 10.5万元,决算数为 5.13万元,完成预算的33.07 %,决算数较2019年减少4.33 万元,下降48.86%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:厉行节约,严格控制费用开支。

八、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度填报为财政拨款事业单位,机关运行经费为0万元。

九、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额 267.17万元,其中:政府采购货物支出 267.17万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额 267.17万元,占政府采购支出总额的 100 %,其中:授予小微企业合同金额3.27 万元,占政府采购支出总额的 1.23 %。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。)

十、国有资产占用情况说明

截止20201231日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是一般公务用车。

十一、预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,本单位2020年度无项目支出。

 

第四部分  名词解释

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(四)“三公经费”:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

编辑: 李娜

 
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